DECISÃO Nº 172, DE 6 DE JUNHO DE 2025 (parte 2 de 2)

ANEXO ÚNICO
. .DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
. DOTAÇÃO
ATUALIZADA
. DESPESAS
EMPENHADAS
. SALDO
DOTAÇÃO
. NOVAS CONTRATAÇÕES E
RENOVAÇÕES E PROJEÇÕES ATÉ
DEZ/25
.
REFORMULAÇÃO
. PARA MENOS (contasaserem utilizadas
como fonte de recursos)
.SUPLEMENTAÇÃO
. .Gratificações Por Tempo
De Serviço
. R$ 618.069,10 . R$ 618.069,09 . R$ 0,01 . R$ 554.831,08 . R$ 63.238,02 . R$ 63.000,00 . Fonte de
recurso
. .Incentivo A Qualificação . R$ 221.970,58 . R$ 221.970,57 . R$ 0,01 . R$ 207.344,92 . R$ 14.625,66 . R$ 14.000,00 . Fonte de
recurso
. .13º Salário . R$ 973.116,06 . R$ 973.116,05 . R$ 0,01 . R$ 904.259,08 . R$ 68.856,98 . R$ 68.500,00 . fonte de
recurso
. .Diárias Colaboradores . R$ 116.125,65 . R$ 116.125,64 . R$ 0,01 . R$ 100.000,00 . R$ 16.125,65 . R$ 16.000,00 . fonte de
recurso
. .Material De Expediente . R$ 28.189,86 . R$ 11.371,49 . R$ 16.818,37 . R$ 21.000,00 . R$ 7.189,86 . R$ 7.000,00 . fonte de
recurso
. .Materiais, PeçasEAcessórios
Elétricos
. R$ 40.000,00 . R$ 39.398,64 . R$ 601,36 . R$ 39.398,64 . R$ 601,36 . R$ 500,00 . fonte de
recurso
. .Utensílios Diversos . R$ 1.093,90 . R$ - . R$ 1.093,90 . R$ - . R$ 1.093,90 . R$ 1.000,00 . fonte de
recurso
. .Material De Consumo
Suprimento De Fundos
. R$ 13.673,76 . R$ 880,00 . R$ 12.793,76 . R$ 2.000,00 . R$ 11.673,76 . R$ 11.000,00 . fonte de
recurso
. .Ouros Materiais
DeConsumo
. R$ 2.937,27 . R$ 1.124,40 . R$ 1.812,87 . R$ 1.124,40 . R$ 1.812,87 . R$ 1.500,00 . fonte de
recurso
. .Passagens Conselheiros . R$ 230.835,64 . R$ 187.651,49 . R$ 43.184,15 . R$ 310.000,00 .-R$ 79.164,36 . R$ 43.184,15 . fonte de
recurso
. .Passagens Servidores . R$ 237.517,35 . R$ 219.278,34 . R$ 18.239,01 . R$ 335.000,00 .-R$ 97.482,65 . R$ 18.239,01 . fonte de
recurso
. .Passagens Colaboradores . R$ 170.747,46 . R$ 79.260,00 . R$ 91.487,46 . R$ 113.000,00 . R$ 57.747,46 . R$ 91.000,00 . fonte de
recurso
. .Serviço De Segurança . R$ 245.486,37 . R$ 235.286,22 . R$ 10.200,15 . R$ 235.286,22 . R$ 10.200,15 . R$ 10.000,00 . fonte de
recurso
. .CorrespondênciaECobrança . R$ 87.977,01 . R$ 77.099,59 . R$ 10.877,42 . R$ 77.099,59 . R$ 10.877,42 . R$ 10.500,00 . fonte de
recurso
. .Demais Serviços
Profissionais
. R$ 28.484,58 . R$ 23.037,89 . R$ 5.446,69 . R$ 23.037,89 . R$ 5.446,69 . R$ 5.400,00 . fonte de
recurso
. .IntermediaçãoDeEstágios . R$ 2.735,81 . R$ 1.335,00 . R$ 1.400,81 . R$ 1.335,00 . R$ 1.400,81 . R$ 1.300,00 . fonte de
recurso
. .Locação De BensImóveis . R$ 203.852,63 . R$ 202.994,73 . R$ 857,90 . R$ 202.994,73 . R$ 857,90 . R$ 800,00 . fonte de
recurso
. .Locação De BensMóveis . R$ 263.669,07 . R$ 200.582,13 . R$ 63.086,94 . R$ 200.582,13 . R$ 63.086,94 . R$ 63.000,00 . fonte de
recurso
. .Locação De Software . R$ 71.193,08 . R$ 55.543,96 . R$ 15.649,12 . R$ 55.543,96 . R$ 15.649,12 . R$ 15.000,00 . fonte de
recurso
. .Manutenção de Equip.
Inform.Rede/Software
. R$ 271.865,49 . R$ 233.441,97 . R$ 38.423,52 . R$ 233.441,97 . R$ 38.423,52 . R$ 38.000,00 . fonte de
recurso
. .Serviço de Manutenção de
equipamentos
. R$ 199.251,72 . R$ 197.393,08 . R$ 1.858,64 . R$ 197.393,08 . R$ 1.858,64 . R$ 1.500,00 . fonte de
recurso
. .Serviços Médicos,
Hospitalares
OdontológicosEFarmacêuticos
. R$ 134.764,34 . R$ 59.000,00 . R$ 75.764,34 . R$ 36.137,50 . R$ 98.626,84 . R$ 98.000,00 . fonte de
recurso
. .Telefonia Móvel E Fixa . R$ 26.934,28 . R$ 26.934,27 . R$ 0,01 . R$ 7.429,80 . R$ 19.504,48 . R$ 19.000,00 . fonte de
recurso
. .IntermediaçãodeServiços
de Jovens Aprendizes
. R$ 11.522,20 . R$ 9.794,16 . R$ 1.728,04 . R$ 4.535,16 . R$ 6.987,04 . R$ 6.500,00 . fonte de
recurso
. .Despesa comCondomínio . R$ 77.267,77 . R$ 58.235,57 . R$ 19.032,20 . R$ 59.241,96 . R$ 18.025,81 . R$ 17.500,00 . fonte de
recurso
. .Serviços comVeículos . R$ 75.038,32 . R$ 70.981,06 . R$ 4.057,26 . R$ 70.981,06 . R$ 4.057,26 . R$ 3.500,00 . fonte de
recurso
. .MêsdaEnfermagem . R$ 547.978,78 . R$ 345.761,02 . R$ 202.217,76 . R$ 350.000,00 . R$ 197.978,78 . R$ 197.000,00 . fonte de
recurso
. .Plano De Saúde . R$ 13.070,38 . R$ - . R$ 13.070,38 . R$ - . R$ 13.070,38 . R$ 12.500,00 . fonte de
recurso
. .Encargos EmSentencas
Judiciais
. R$ 21.431,82 . R$ 21.431,81 . R$ 0,01 . R$ 16.472,08 . R$ 4.959,74 . R$ 4.500,00 . fonte de
recurso
. .Impostos, Taxas,Multas E
Pedágios
. R$ 5.691,57 . R$ 4.165,77 . R$ 1.525,80 . R$ 4.165,77 . R$ 1.525,80 . R$ 1.000,00 . fonte de
recurso
. .Mobiliários Em Geral . R$ 342.829,84 . R$ 329.819,89 . R$ 13.009,95 . R$ 329.819,89 . R$ 13.009,95 . R$ 12.500,00 . fonte de
recurso
. .Veículos . R$ 100.000,00 . R$ - . R$ 100.000,00 . R$ - . R$ 100.000,00 . R$ 100.000,00 . fonte de
recurso
. . . . . . . . R$ 952.423,16 .Totaldafonte
derecurso