PORTARIA MDS Nº 949, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (parte 3 de 3)

. Clientes 49.296
. Número 1.189
. Atividade Assistência Especializada Odontologia 0 3 - O.D.C. 600.543,00
. Turismo Social (hospedagem) 0
. Turismo Social (excursões) 0
. Outros 35
. Orientações 600
. Referenciação de Serviços 356
. 122 - Administração Geral Atividade Comunicação Institucional DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 1.088.358,00
. 3 - O.D.C. 12.674.980,00
. 4 - Investimentos 25.000,00
. Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 19.363.640,00
. 3 - O.D.C. 72.797.968,00
. 4 - Investimentos 65.000,00
. Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 87.870,00
. 3 - O.D.C. 670.652,00
. Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 591.254,00
. 3 - O.D.C. 2.213.986,00
. 4 - Investimentos 88.200,00
. Atividade Direção, Coordenação e Supervisão DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 50.187.256,00
. 3 - O.D.C. 17.557.642,00
. Atividade Cooperação Financeira DDRR 27 3 - O.D.C. 1.451.960,00
. Atividade Cooperação Técnica DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 2.544.455,00
. 3 - O.D.C. 1.117.281,00
. Atividade Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas Nº Funcionários Capacitados 1.831 3 - O.D.C. 2.493.332,00
. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades UUOO 38 3 - O.D.C. 2.568.688,00
. Físicas 4 - Investimentos 33.011.190,00
. 5 - Inv. Financeiras 10.000.000,00
. Total do Programa 410.601.831,00
Programa: Administração
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
R$ 1,00
. Função Subfunção Ação Meta de Desempenho Grupo de Despesa Valor
. Produto (Unidade) Meta
. 08 Assistência 122 - Administração Geral Atividade Deliberação DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 12.405.949,00
. Social 3 - O.D.C. (Transf.) 252.215,00
. 3 - O.D.C. 16.761.750,00
. Atividade Administração de Pessoal DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 88.626.510,00
. Quantitativo de Funcionários 43.484 3 - O.D.C. 145.233.843,00
. Atividade Logística e Patrimônio DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 102.677.436,00
. 3 - O.D.C. 54.435.061,00
. 4 - Investimentos 905.041,00
. Atividade Gestão de Tecnologia da Informação e DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 66.240.581,00
. Telecomunicação 3 - O.D.C. 192.393.645,00
. 4 - Investimentos 1.888.738,00
. Atividade Programação e Avaliação DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 16.336.976,00
. 3 - O.D.C. 6.721.083,00
. Atividade Serviços Financeiros DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 67.872.738,00
. 3 - O.D.C. (Transf.) 293.180.918,00
. 3 - O.D.C. 342.443.403,00
. Atividade Controladoria, Auditoria e Fiscalização DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 16.306.628,00
. 3 - O.D.C. 10.956.737,00
. Atividade Relacionamento com Clientes Credenciais 6.597.614 1 - P. e Encargos 80.986.014,00
. 3 - O.D.C. 65.086.780,00
. Atividade Serviços Jurídicos DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 30.892.683,00
. 3 - O.D.C. 46.344.535,00
. Atividade Comunicação Institucional DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 19.234.172,00
. 3 - O.D.C. 41.540.713,00
. Atividade Infraestrutura, Operações e Serviços DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 110.561.288,00
. 3 - O.D.C. 181.525.327,00
. 4 - Investimentos 560.000,00
. Atividade Pesquisas e Estudos Especializados DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 1.613.487,00
. 3 - O.D.C. 3.654.892,00
. Atividade Desenvolvimento de Projetos-Piloto DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 3.940.735,00
. 3 - O.D.C. 3.904.680,00
. Atividade Direção, Coordenação e Supervisão DN/DDRR 28 1 - P. e Encargos 283.019.565,00
. 3 - O.D.C. 105.437.406,00
. 4 - Investimentos 600.000,00
. Atividade Cooperação Financeira DDRR 27 3 - O.D.C. (Transf.) 143.222.222,00
. 3 - O.D.C. 5.191.644,00
. Atividade Cooperação Técnica DN/DDRR 27 1 - P. e Encargos 23.797.804,00
. 3 - O.D.C. 15.660.416,00
. Atividade Capacitação e Desenvolvimento de
Pessoas
Nº Funcionários Capacitados 9.803 1 - P. e Encargos 4.287.333,00
. 3 - O.D.C. 39.144.808,00
. Implantação, Ampliação e Modernização de
Unidades
UUOO 122 1 - P. e Encargos 13.210.489,00
. Físicas 3 - O.D.C. 41.981.922,00
. 4 - Investimentos 548.757.322,00
. 5 - Inv.
Financeiras
114.011.000,00
. Total do Programa 3.363.806.489,00
. TOTAL GERAL 12.418.781.867,00
ANEXO III
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO
A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
R$ 1,00
. Receita Despesa
. Especificação Valor Especificação Valor
.
. Receitas Correntes 11.103.917.541,00 Despesas Correntes 9.867.282.541,00
. Contribuições 8.322.000.000,00 Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas 3.562.609.450,00
. Receita Patrimonial 1.324.745.994,00 O.D.C. - Transf. a Instit. Priv s/Fins Lucrativos 436.655.355,00
. Receitas de Serviços 1.441.382.702,00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas 5.868.017.736,00
. Outras Receitas Correntes 15.788.845,00
.
.
. Receitas de Capital 13.751.052,00 Despesas de Capital 2.551.499.326,00
. Alienação de Bens 13.720.052,00 Investimentos - Aplicações Diretas 2.211.488.326,00
. Amortização de Empréstimos - Inversões Financeiras - Aplicações Diretas 340.011.000,00
. Transferências de Capital - Amortização de Dívida Interna 0,00
. Outras Receitas de Capital 31.000,00
.
.
. Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores 1.301.113.274,00
.
. TOTAL DA RECEITA 12.418.781.867,00 TOTAL DA DESPESA 12.418.781.867,00