ATO GP Nº 237, DE 27 DE MAIO DE 2025 (parte 2 de 2)

ANEXO
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2025
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2024 A ABRIL/2025
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
. DESPESA COM
PESSOAL
.DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
. .LIQUIDADAS
. . .MAI/2024 .JUN/2024 .JUL/2024 .AGO/2024 .SET/2024 .OUT/2024 .NOV/2024 .DEZ/2024 .JAN/2025 .FEV/2025 .MAR/2025 .ABR/2025 .TOTAL ÚLTIMOS
12 MESES (a)
.INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(b)
. DESPESA BRUTA
COM PESSOAL (I)
95.098.192,09 94.187.598,33 95.808.516,07 95.371.326,83 95.906.251,96 108.014.763,22 148.301.251,10 122.375.830,93 127.558.881,09 105.419.645,51 102.471.904,46 101.188.726,12 1.291.702.887,71 41.961.318,78
. Pessoal Ativo 64.855.261,49 64.245.432,20 64.290.095,26 65.153.144,93 65.196.198,01 74.761.879,03 101.804.410,07 88.347.051,41 82.304.588,81 73.372.946,46 70.110.523,23 68.753.907,37 883.195.438,27 35.066.448,75
. Vencimentos,
Vantagens e Outras
Despesas Variáveis
55.881.627,18 55.319.885,24 55.271.537,76 56.162.612,71 56.213.802,32 64.635.466,26 83.728.507,60 79.279.727,87 73.221.075,35 62.667.356,53 60.564.910,93 59.208.572,88 762.155.082,63 9.567.852,82
. Obrigações Patronais 8.973.634,31 8.925.546,96 9.018.557,50 8.990.532,22 8.982.395,69 10.126.412,77 18.075.902,47 9.067.323,54 9.083.513,46 10.705.589,93 9.545.612,30 9.545.334,49 121.040.355,64 25.498.595,93
. Pessoal Inativo e
Pensionistas
30.242.930,60 29.942.166,13 31.518.420,81 30.218.181,90 30.710.053,95 33.252.884,19 46.496.841,03 34.028.779,52 45.254.292,28 32.046.699,05 32.361.381,23 32.434.818,75 408.507.449,44 6.894.870,03
. Aposentadorias,
Reserva e Reformas
23.493.013,03 23.337.491,67 24.835.968,27 23.509.492,25 24.135.646,29 26.232.790,48 36.417.747,16 27.520.641,40 35.521.923,24 25.142.627,63 25.520.590,82 25.610.890,08 321.278.822,32 6.894.870,03
. Pensões 6.749.917,57 6.604.674,46 6.682.452,54 6.708.689,65 6.574.407,66 7.020.093,71 10.079.093,87 6.508.138,12 9.732.369,04 6.904.071,42 6.840.790,41 6.823.928,67 87.228.627,12 0,00
. Outras Desp. de
Pessoal Dec. de
Contratos de
Terceirização ou de
Contratação Forma
Indireta (§ 1º do art.
18 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Despesa com Pessoal
não Executada
Orçamentariamente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (II) (§
1º do art. 19 da LRF)
28.671.658,78 28.317.792,63 572.316,56 28.036.113,29 28.923.975,54 40.581.020,57 42.943.450,77 9.766.757,45 43.218.781,76 29.914.675,26 30.170.774,86 30.220.322,75 341.337.640,22 15.093,31
. Indenizações por
Demissão e
Incentivos à
Demissão Voluntária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Decorrentes de
Decisão Judicial de
período anterior ao
da apuração
3.253,60 2.656,71 5.593,46 2.656,71 2.232,38 2.232,38 2.232,38 6.412,94 2.232,38 2.232,38 2.232,38 2.232,38 36.200,08 0,00
. Despesas de
Exercícios Anteriores
de período anterior
ao da apuração
38.163,52 8.579,40 153.112,69 88.465,03 8.358,42 9.154.927,75 154.373,60 4.601.594,38 42.262,84 67.231,75 551,62 337,89 14.317.958,89 0,00
. . Inativos e
Pensionistas com
Recursos Vinculados
.28.630.241,66 .28.306.556,52 .413.610,41 .27.944.991,55 .28.913.384,74 .31.423.860,44 .42.786.844,79 .5.158.750,13 .43.174.286,54 .29.845.211,13 .30.167.990,86 .30.217.752,48 .326.983.481,25 .15.093,31
. .DESPESA LÍQUIDA
COM PESSOAL (III) = (I
- II)
.66.426.533,31 .65.869.805,70 .95.236.199,51 .67.335.213,54 .66.982.276,42 .67.433.742,65 .105.357.800,33 .112.609.073,48 .84.340.099,33 .75.504.970,25 .72.301.129,60 .70.968.403,37 .950.365.247,49 .41.946.225,47
. .APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL .VALOR .% SOBRE A RCL
. .RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) . 1.486.166.038.812,49 .-
. .DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a) + (III b) .992.311.472,96 .0,066770%
. .LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) . 2.744.458.238,89 .0,184667%
. .LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) . 2.607.235.326,95 .0,175434%
. .LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) . 2.470.012.415,00 .0,166200%
FONTE: SIAFI/TESOURO GERENCIAL/CCONT/TRT5, 19/05/2025 às 13:06
Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior
continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Notas:
1) Despesas com Requisição de Pequeno Valor (R.P.V.) - Ação 0625: Sent. Judiciais: R$ 52.098.591,82.
2) Despesa Liquidada de Outros Precatórios Judiciais - Ação 0005: R$ 1.040.635,83.
3) As Despesas relativas às Obrigações Patronais estão segregadas em RPPS R$ 137.719.588,43 e 1.047.393,36 (DEA); INSS R$ 531.278,75 e R$ 13.204,94 (SAT); e FUNPRESP R$
7.179.797,05 e R$ 47.689,04 (DEA).
JÉFERSON MURICY
Desembargador Presidente do TRT da 5ª Região
TARCÍSIO FILGUEIRAS
Diretor-Geral
CARLOS ALBERTO MARINHO DOS SANTOS
Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças
MAURÍCIO BORBA
Diretor da Secretaria de Auditoria