PORTARIA SPU/MGI Nº 9.612, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (parte 2 de 2)

ANEXO I
Critérios de avaliação de maturidade de processos
.NÍVEL .REQUISITOS Descrição
. .1 - INICIAL .Listado .Listado no SPUProcessos, mas com catalogação
incompleta.
. 2 -
GERENCIADO
.Dono do processo
definido
.Dono do processo formalmente designado pela
unidade responsável.
. . .Catalogação
Validada
.Catalogação completa no SPUProcessos, validada
pela unidade responsável.
. 3 -
PADRONIZADO
.Mapeado .Fluxo mapeado em notação Business Process
Model and Notation - BPMN validado pela
unidade responsável.
. . .Documentado .Referências legais e procedimentais (IN, POP,
Formulário, Nota Técnica, Manual, Ofício-Circular,
Política, Parecer, Plano de Ação, Plano de
Providências, Apresentação,etc) informadas pelo
dono do processo e registradas no
SPUProcessos.
. 4 -
CONTROLADO
.Indicadores
monitorados
.Indicadores de desempenho, resultado ou
processo definidos e monitorados por meio de
painel de indicadores ou publicação de relatório
periódico.
. .Nível de
criticidade avaliado
.Mensuração do grau de importância de um
processo e o tamanho do impacto que um erro
imprevisto nele pode causar.
. . .Revisado .Processo que tenha tido seu modo de execução
e suas referências legais e procedimentais
atualizadas há menos de 2 anos
. 5 -
OTIMIZADO
.Pelo menos dois dos requisitos abaixo:
. .Fluxo
automatizado
.Processo de trabalho em que uma ou algumas
etapas são executadas automaticamente, sem a
necessidade de intervenção manual, por meio do
auxílio de ferramentas de tecnologia.
. .Rotina de
avaliação de
resultados
instituída
.Sequência definida de atividades, realizadas
periodicamente, com a finalidade de avaliar os
resultados de um processo.
. .Sistemática de
gestão de riscos
implantada
.Processo contínuo de identificação, avaliação,
monitoramento e gestão dos riscos associados
ao processo de trabalho.
. . .Competências
mapeadas
.Identificação das competências necessárias à
execução do processo de trabalho.