PORTARIA MDS Nº 1.118, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025 (parte 5 de 8)

cultural
Pessoas
Atendidas
210 Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
152.360,00 58.181,00 210.541,00
. . . . .Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
. - .45.437,00 . 45.437,00
. .Intercâmbio .Pessoas
Atendidas
.- .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
. - . 134.239,00 . 134.239,00
. Ações formativas Pessoas
Atendidas
14.074 Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
23.780,00 100,00 23.880,00
. . . . .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
. 1.699.758,00 .2.129.255,00 . 3.829.013,00
. Ações mediadas Pessoas
Atendidas
38.421 Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
2.064,00 -736,00 1.328,00
. . . . .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
. 2.045.507,00 .390.295,00 . 2.435.802,00
. .Apresentações .Pessoas
Atendidas
.4.190 .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
. 285.400,00 .852.102,00 . 1.137.502,00
. .Eventos .Pessoas
Atendidas
.23.138 .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
. 725.559,00 .356.422,00 . 1.081.981,00
. . . .Exposição .Pessoas
Atendidas
.1.580 .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
. - . 153.459,00 . 153.459,00
. 122 -
Administração
Geral
Administração
Geral
Apoio à
Programação
Finalística -
Cultura
Pessoas
Atendidas
- Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
67.346.090,00 3.454.698,15 70.800.788,15
. Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
107.329.260,00 7.087.434,45 114.416.694,45
. Investimentos - Aplicações
Diretas
92.180.551,00 -21.987.598,00 70.192.953,00
. . . . . . . .Inversões Financeiras -
Aplicações Diretas
. - . 5.300.000,00 . 5.300.000,00
. Total do Programa Cultura . .
1.204.088.447,00
.193.232.211,09 . 1.397.320.658,09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio (Sesc) - Orçamento-Programa Retificado 2025
Programa: Lazer
Objetivo: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
. .R$ 1,00
. Função Subfunção Ação .Meta de Desempenho Grupo de Despesa Valor Orçado Acréscimo /
Redução
Valor Final
. . . . .Realização .Variável /
Unidade
.Meta . . . .
. 08 Assistência
Social
813 - Lazer Desenvolvimento
Físico-Esportivo
Exercício físicos
sistemáticos
Pessoas
Atendidas
998.849 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
122.065.860,00 5.700.506,64 127.766.366,64
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
70.496.118,00 5.905.134,31 76.401.252,31
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 8.874.834,00 .2.753.433,00 . 11.628.267,00
. Formação
esportiva
Pessoas
Atendidas
244.981 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
36.428.319,00 2.255.983,88 38.684.302,88
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
43.624.818,00 -4.159.894,45 39.464.923,55
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 450.127,00 .-158.808,00 . 291.319,00
. Competições
físico-esportivas
Pessoas
Atendidas
609.057 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
4.645.386,00 -309.535,00 4.335.851,00
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
59.165.022,00 10.168.439,95 69.333.461,95
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 1.700,00 .20.186,00 . 21.886,00
. Ações formativas Pessoas
Atendidas
103.257 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
370.052,00 16.925,00 386.977,00
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
5.286.045,00 2.583.600,98 7.869.645,98
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 24.000,00 .-16.800,00 . 7.200,00
. Ações mediadas Pessoas
Atendidas
478.501 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
158.247,00 26.545,00 184.792,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 699.502,00 .17.611.816,00 . 18.311.318,00
. Apresentações Pessoas
Atendidas
228.895 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
616.346,00 30.838,00 647.184,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 12.140.098,00 .377.375,00 . 12.517.473,00
. Eventos Pessoas
Atendidas
3.779.814 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
426.330,00 -15.708,00 410.622,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 6.029.047,00 .-1.084.772,00 . 4.944.275,00
. Exposição Pessoas
Atendidas
57.061 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
1.048,00 220,00 1.268,00
. . . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 273.881,00 .-79.625,00 . 194.256,00
. Recreação Colônias
recreativas
Pessoas
Atendidas
56.290 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
545.312,00 2.098.663,00 2.643.975,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 9.069.690,00 .-1.477.116,00 . 7.592.574,00
. Parque aquático Pessoas
Atendidas
7.771.790 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
28.714.100,00 1.225.190,35 29.939.290,35
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
31.357.484,00 677.235,88 32.034.719,88
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 695.769,00 .-71.711,00 . 624.058,00
. Festa e
festividades
Pessoas
Atendidas
1.016.014 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
1.753.334,00 -530.924,00 1.222.410,00
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
22.546.347,00 -3.029.778,44 19.516.568,56
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 9.600,00 .53.928,00 . 63.528,00
. Multipráticas
recreativas
Pessoas
Atendidas
13.138.588 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
20.401.753,00 -3.993.747,30 16.408.005,70
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
62.696.472,00 -3.659.300,61 59.037.171,39
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 3.424.718,00 .-1.148.312,00 . 2.276.406,00
. Ações formativas Pessoas
Atendidas
9.939 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
57.867,00 -53.590,00 4.277,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 237.772,00 .233.154,00 . 470.926,00
. .Ações mediadas .Pessoas
Atendidas
. 734 .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 62.242,00 .1.032.579,00 . 1.094.821,00
. Apresentações Pessoas
Atendidas
80.368 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
190.710,00 -29.043,00 161.667,00
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
867.838,00 571.523,00 1.439.361,00
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 44.000,00 .-34.085,00 . 9.915,00
. Eventos Pessoas
Atendidas
33.898 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
151.741,00 52.137,00 203.878,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 542.005,00 .2.425.090,00 . 2.967.095,00
. . .Exposição .Pessoas
Atendidas
. 79.738 .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 153.119,00 .221.602,00 . 374.721,00
. Turismo Social Hospedagem Pessoas
Atendidas
843.352 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
48.640.341,00 4.301.356,95 52.941.697,95
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
82.644.268,00 24.025.049,14 106.669.317,14
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 6.902.989,00 .1.362.250,00 . 8.265.239,00
. Passeios Pessoas
Atendidas
123.424 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
3.804.584,00 -520.641,81 3.283.942,19
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
23.075.428,00 774.931,29 23.850.359,29
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 8.211,00 .0,00 . 8.211,00
. Viagens Pessoas
Atendidas
65.070 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
6.072.347,00 683.889,58 6.756.236,58
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
112.532.797,00 -280.318,71 112.252.478,29
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 1.500,00 .-1.500,00 . -
. Ações formativas Pessoas
Atendidas
1.347 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
10.997,00 36.783,00 47.780,00
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
270.889,00 121.704,00 392.593,00
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 2.250,00 .-2.250,00 . -
. .Ações mediadas .Pessoas
Atendidas
9.730 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
. - .0,00 . -
. Ações mediadas Pessoas
Atendidas
9.730 Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
442.960,00 -182.818,00 260.142,00
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 30.000,00 .-10.000,00 . 20.000,00
. .Apresentações .Pessoas
Atendidas
. - .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 1.890,00 .273.031,00 . 274.921,00
. Eventos Pessoas
Atendidas
15.940 Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
1.650.610,00 3.806.288,00 5.456.898,00
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. - .90.000,00 . 90.000,00
. . . .Exposição .Pessoas
Atendidas
. 17.619 .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 8.350,00 .153.825,00 . 162.175,00
. 122 -
Administração
Geral
Administração
Geral
Apoio à
Programação
Finalística - Lazer
Pessoas
Atendidas
- Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
178.980.831,00 12.301.317,84 191.282.148,84
. Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
173.383.896,00 22.956.870,91 196.340.766,91
. . . . . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 99.349.494,00 .-2.608.221,00 . 96.741.273,00
. Total do
Programa Lazer
. .