PORTARIA MDS Nº 1.029, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 (parte 4 de 6)

. Atividade Biblioteca .Captação e difusão
de livros
.19.324 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.
24.474.304,00
.1.333.564,00 . 25.807.868,00
. .Consulta .1.900.712 .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
. 19.878.273,00 .2.109.491,00 .
21.987.764,00
. .Empréstimo .761.978 .Investimentos -
Aplicações Diretas
.
17.500,00
.-17.500,00 . -
. .Oficina .45.439 . . . .
. . . .Pesquisa doc. .4.888 . . . .
. 122 -
Administração
Geral
Atividade
Comunicação
Institucional
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
.
17.458.390,00
.297.618,00 . 17.756.008,00
. . . . .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
.
71.859.635,00
.199.151,00 .
72.058.786,00
. Atividade
Infraestrutura,
Operações e
Serviços
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
.
136.477.153,00
.4.227.646,00 . 140.704.799,00
. .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
.
315.593.661,00
.33.134.280,00 . 348.727.941,00
. . . . .Investimentos - Aplicações
Diretas
. 48.300,00 .320.000,00 . 368.300,00
. Atividade Pesquisas
e Estudos
Especializados
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
.
55.069.155,00
. - . 55.069.155,00
. . . . .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
.
12.435.279,00
.-221.710,00 .
12.213.569,00
. Atividade
Desenvolvimento de
Projetos-Piloto
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
.
1.042.275,00
.-190.890,00 . 851.385,00
. .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
.
5.121.035,00
.189.325,00 .
5.310.360,00
. . . . .Investimentos - Aplicações
Diretas
.
88.200,00
.-41.761,00 . 46.439,00
. Atividade Direção,
Coordenação e
Supervisão
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
. 134.899.291,00 .-4.721.350,00 . 130.177.941,00
. .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
.
43.892.177,00
.11.155.114,00 .
55.047.291,00
. . . . .Investimentos - Aplicações
Diretas
.190.000,00 .10.000,00 .200.000,00
. Atividade
Cooperação
Financeira
DDRR 27 . Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.
4.665.707,00
.58.925.312,00 .
63.591.019,00
. . . . .Investimentos - Aplicações
Diretas
.
120.000,00
.-80.000,00 . 40.000,00
. Atividade
Cooperação Técnica
DDRR 27 .Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
.
14.149.933,00
.238.713,00 . 14.388.646,00
. . . . .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
.
4.754.763,00
.242.258,00 .
4.997.021,00
. Atividade
Capacitação e
Desenvolvimento de
Pessoas
Nº Funcionários
Capacitados
4.365 .Pessoal e Encargos Sociais
- Aplicações Diretas
. - .3.802,00 . 3.802,00
. . . . .Outras Despesas Correntes
- Aplicações Diretas
.
6.325.174,00
.-1.261.066,00 .
5.064.108,00
. Implantação,
Ampliação e
Modernização de
Unidades Físicas
UUOO 113 . Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.
5.673.083,00
.
1.372.328,00
.
7.045.411,00
. .Investimentos - Aplicações
Diretas
.
722.984.406,00
.-143.841.161,00 . 579.143.245,00
. . . . . . .Inversões Financeiras -
Aplicações Diretas
.
200.000.000,00
.101.150.000,00 . 301.150.000,00
. .Total do Programa Cultura . .2.654.050.088,00 .158.653.777,00 .2.812.703.865,00
Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio (SESC) - Orçamento Programa Retificado
Programa: lazer
Objetivo: do Programa: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços turismo e seus dependentes o acesso a saúde, de forma a promover a sua valorização e integração
na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance de meta estabelecida ou custo médio das ações.
. Função Subfunção Ação .Meta de Desempenho Grupo de Despesa Valor Orçado Acréscimo /
Redução
Valor Final
. . . . .Realização .Meta . . . .
. 08 Assistência
Social
813 - Lazer Atividade
Desenvolvimento
Físico-Esportivo
.Avaliação .84.726 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.270.700.849,00 .-5.199.535,00 .
265.501.314,00
. .Reavaliação .30.599 .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.225.551.795,00 .25.367.141,00 .250.918.936,00
. .Apresentação
esportiva
.309.673 .Investimentos -
Aplicações Diretas
.327.944,00 .331.710,00 .659.654,00
. .Aula especial .4.444.244 . . . .
. .Competição .942.963 . . . .
. .Oficina .565.054 . . . .
. .Palestra .39.220 . . . .
. .Treino .36.369 . . . .
. .Exercício físico
coletivo
.5.872.644 . . . .
. .Exercício físico
individual
.18.648.302 . . . .
. .Esporte coletivo .2.245.200 . . . .
. .Esporte individual .2.876.549 . . . .
. .Esporte radical e
da natureza
.2.208 . . . .
. .Luta .551.641 . . . .
. . .Multipráticas
esportivas
.802.201 . . . .
. Atividade
Recreação
.Colônia de Férias .223.523 Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.
51.500.073,00
.627.917,00 .50.872.156,00
. .Festa/Festividade .1.187.395 .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.114.732.421,00 .1.248.847,00 .115.981.268,00
. .Frequência a
parque aquático
.7.156.962 .Investimentos -
Aplicações Diretas
.19.040,00 .-18.540,00 .500,00
. .Jogos, brinquedos
e brincadeiras
.6.559.572 . . . .
. .Jogos de salão .1.173.305 . . . .
. .Passeio recreativo .156.298 . . . .
. .Recreação
esportiva
.8.053.952 . . . .
. .Reunião dançante .220.870 . . . .
. . .Sarau recreativo .59.163 . . . .
. Atividade Turismo
Social
.Excursão .276.941 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.70.947.399,00 .3.626.533,00 .67.320.866,00
. .Passeio .133.799 .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.
223.022.980,00
.104.349,00 .
223.127.329,00
. .Hospedagem .1.840.762 . . . .
. .Hospedagem day-
use
.22.359 . . . .
. .Passeio local .165.635 . . . .
. . . .Traslado .57.392 . . . .
. 122 -
Administração
Geral
Atividade
Comunicação
Institucional
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.
5.173.399,00
.86.269,00 .5.259.668,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.
57.719.010,00
.3.386.696,00 .61.105.706,00
. Atividade
Infraestrutura,
Operações e
Serviços
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
. 120.889.333,00 .11.418.756,00 . 132.308.089,00
. .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.
533.729.053,00
.44.676.743,00 .578.405.796,00
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
. 21.000,00 .3.171.380,00 .3.192.380,00
. Atividade Pesquisas
e Estudos
Especializados
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.
2.971.369,00
. .2.971.369,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.1.409.540,00 .4.890,00 .1.414.430,00
. Atividade
Desenvolvimento
de Projetos-Piloto
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.
1.804.590,00
.-185.135,00 .1.619.455,00
. .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.7.087.072,00 .-1.891.981,00 .5.195.091,00
. . . . .Investimentos -
Aplicações Diretas
.176.400,00 .-83.522,00 .92.878,00
. Atividade Direção,
Coordenação e
Supervisão
DN/DDRR 28 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.135.742.755,00 .3.433.799,00 .139.176.554,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.57.811.321,00 .32.493.738,00 .90.305.059,00
. .Atividade
Cooperação
Financeira
.DDRR .27 .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.361.000,00 .
432.533,00
.793.533,00
. Atividade
Cooperação Técnica
DDRR 27 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.7.626.949,00 .320.408,00 .7.947.357,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.
2.498.340,00
.141.225,00 .2.639.565,00
. Atividade
Capacitação e
Desenvolvimento
de Pessoas
Nº Funcionários
Capacitados
7.563 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.
-
.44.602,00 .44.602,00
. . . . .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.
8.005.851,00
.-903.275,00 .
7.102.576,00
. Implantação,
Ampliação e
Modernização de
Unidades Físicas
UUOO 153 .Pessoal e Encargos
Sociais - Aplicações
Diretas
.
1.169.947,00
.-507.960,00 .
661.987,00
. .Outras Despesas
Correntes - Aplicações
Diretas
.
18.959.610,00
.3.457.040,00 .