RESOLUÇÃO Nº 480, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (parte 2 de 2)

ANEXO
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$1,00
. .DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
. DESPESA COM PESSOAL .LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(b)
. . .SET/23 .OUT/23 .NOV/23 .DEZ/23 .JAN/24 .FEV/24 .MAR/24 .ABR/24 .MAI/24 .JUN/24 .JUL .ABR/24 .TOTAL .
. .DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) .168.798.423,44 .168.763.552,50 .268.669.268,88 .362.097.423,58 .241.411.774,69 .184.172.904,52 .185.780.333,81 .183.137.051,04 .184.916.040,19 .205.943.159,98 .185.092.287,59 .187.619.662,02 .2.526.401.882,24 .48.777.283,30
. .Pessoal Ativo .138.921.808,99 .138.835.122,27 .222.863.395,88 .287.270.495,55 .195.895.164,75 .151.994.051,82 .153.717.064,67 .150.941.213,97 .152.628.932,63 .170.262.969,72 .152.207.127,87 .154.745.303,47 .2.070.282.651,59 .37.441.106,80
. .Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas
Variáveis
.117.235.584,00 .117.076.004,63 .179.383.716,92 .251.560.606,72 .172.851.496,99 .128.923.107,61 .130.556.044,24 .127.892.392,09 .129.471.762,59 .147.093.626,31 .129.329.184,76 .131.706.917,65 .1.763.080.444,51 .36.189.752,94
. .Obrigações Patronais .21.686.224,99 .21.759.117,64 .43.479.678,96 .35.709.888,83 .23.043.667,76 .23.070.944,21 .23.161.020,43 .23.048.821,88 .23.157.170,04 .23.169.343,41 .22.877.943,11 .23.038.385,82 .307.202.207,08 .1.251.353,86
. .Pessoal Inativo e Pensionistas .29.876.614,45 .29.928.430,23 .45.805.873,00 .74.826.928,03 .45.516.609,94 .32.178.852,70 .32.063.269,14 .32.195.837,07 .32.287.107,56 .35.680.190,26 .32.885.159,72 .32.874.358,55 .456.119.230,65 .11.336.176,50
. .Aposentadorias, Reserva e Reformas .25.954.911,48 .26.011.930,70 .39.598.507,52 .67.555.664,64 .39.515.214,22 .27.942.756,66 .27.849.461,32 .27.965.562,46 .28.060.174,31 .30.944.442,57 .28.603.842,90 .28.654.979,83 .398.657.448,61 .10.478.062,89
. .Pensões .3.921.702,97 .3.916.499,53 .6.207.365,48 .7.271.263,39 .6.001.395,72 .4.236.096,04 .4.213.807,82 .4.230.274,61 .4.226.933,25 .4.735.747,69 .4.281.316,82 .4.219.378,72 .57.461.782,04 .858.113,61
. .Outras despesas de pessoal decorrentes de
contratos de terceirização ou de contratação de
forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
.0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00
. .Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente
.0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00
. .DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19
da LRF)
.29.771.696,60 .29.733.211,74 .20.398.530,45 .171.838.032,39 .44.788.740,69 .31.700.768,83 .31.578.240,51 .31.772.550,98 .31.942.504,54 .35.216.129,18 .32.531.968,17 .32.336.728,36 .523.609.102,44 .30.003.356,85
. .Indenizações por Demissão e Incentivos à
Demissão Voluntária
.439.058,53 .329.792,11 .520.951,11 .241.329,22 .9.917,69 .325.406,25 .349.552,21 .407.767,52 .512.840,63 .408.143,17 .522.648,16 .347.958,60 .4.415.365,20 .60.000,00
. .Decorrentes de Decisão Judicial de período
anterior ao da apuração
.0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00
. .Despesas de Exercícios Anteriores de período
anterior ao da apuração
.106.768,61 .158.300,01 .176.646,31 .163.866.331,09 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .0,00 .164.308.046,02 .29.543.243,24
. .Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados .29.225.869,46 .29.245.119,62 .19.700.933,03 .7.730.372,08 .44.778.823,00 .31.375.362,58 .31.228.688,30 .31.364.783,46 .31.429.663,91 .34.807.986,01 .32.009.320,01 .31.988.769,76 .354.885.691,22 .400.113,61
. .DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) .139.026.726,84 .139.030.340,76 .248.270.738,43 .190.259.391,19 .196.623.034,00 .152.472.135,69 .154.202.093,30 .151.364.500,06 .152.973.535,65 .170.727.030,80 .152.560.319,42 .155.282.933,66 .2.002.792.779,80 .18.773.926,45
. .APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL .VALOR .% SOBRE A RCL
. .RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) .1.342.418.403.457,81 .-
. .DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) .2.021.566.706,25 .0,150591%
. .LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) .4.105.558.475,85 .0,305833%
. .LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) .3.900.280.552,05 .0,290541%
. .LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) .3.695.002.628,26 .0,275250%
FONTE: TESOURO GERENCIAL, DIRFIC/AUDITORIA, 13/09/2024 16:00 hs
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do
exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:
Nota¹ - No item " Obrigações Patronais", estão incluídos os valores correspondentes ao elemento de despesa 07- Contribuição Patronal a Entidade de Previdência Privada e 13
- Obrigações Patronais (RPPS e RGPS).
Nota² - Nas deduções, não foram efetivadas as exclusões das despesas decorrentes de decisões judiciais de fontes não vinculadas, tendo em vista dificuldades operacionais na
apuração da sua competência.
Nota³ - Nas despesas não computadas, despesas de exercícios anteriores, foram processadas as exclusões das despesas somente daquelas correspondentes aos meses do exercício
de 2023 que integram o período de apuração do RGF. Com relação aos meses do exercício de 2024, em razão de dificuldades operacionais na apuração da sua competência, os valores
somente serão excluídos por ocasião da elaboração do RGF do 3º quadrimestre de 2024.
ROBERTO CAPELETI
Diretor de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SÉRGIO AUGUSTO HAAS
Diretor de Auditoria Interna, e.e.